政务公开

武汉市档案局2017年度决算公开

发布时间:2018年10月26日 |来源:市档案局办公室|浏览人数:2951

 

 

 

 

2017年度武汉市档案局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年10 26

 

 

目   录

第一部分 武汉市档案局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市档案局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

  第三部分 武汉市档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  武汉市档案局概况

一、部门主要职能

武汉市档案局担负着对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻党和国家关于档案工作的政策、法律、法规,拟定档案工作地方性规章制度,起草档案工作地方性法规、标准,依法进行检查和监督,查处档案违法案件,指导市直各部门及专业档案馆、各区档案工作,依法对档案中介服务机构进行备案。制定全市档案队伍建设规划,组织并指导档案科研成果的推广应用,档案保护、档案教育、档案宣传工作;指导市档案学会工作,还承担全市档案信息化建设的总体规划并组织实施。组织和开展档案工作国内、国际交流活动。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市档案局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:武汉市档案馆。

三、部门人员构成

武汉市档案局总编制人数73人,其中:行政编制17人,事业编制56人。在职实有人数65人,其中:行政14人,事业51(其中:参照公务员法管理37)

离退休人员68人,其中:离休3人,退休65人。



第二部分  2017年度部门决算表

 

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   说明:本单位无政府性基金预算




第三部分  武汉市档案局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计13,563万元。与2016年相比,收、支总计各增加5,213万元,增长62.43%,主要原因是增加了新馆建设资金。

1:收、支决算总计变动情况

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二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计13,563万元。其中:财政拨款收入13,532万元,占本年收入99.77%;其他收入31万元,占本年收入0.23%

2:收入决算结构

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三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计13,563万元。其中:基本支出2,491万元,占本年支出18.37%;项目支出11,072万元,占本年支出81.63%

3:支出决算结构

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四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计13,532万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5,183万元,增长62.08%。主要原因是新馆建设项目资金增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出13,532万元,占本年支出合计的99.77 %。与2016年相比,财政拨款支出增加5,183万元,增长62.08%。主要原因是新馆建设项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出13,532万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12,933万元,占95.57%;社会保障和就业支出599万元,占4.43%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为14,107万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为13,532万元,完成年度预算的95.93%。其中:基本支出2,491万元,项目支出11,041万元。项目支出主要用于经常性项目741万元,主要成效在进行了档案的保护,档案数字加工,档案抢救,档案征集,档案文化系统建设,数字档案资源集成管理与利用,全市档案干部队伍建设培训;市档案馆及住房公积金管理中心库房项目10300万元,主要成效在加快新档案馆及公积金管理中心库房项目建设。

1.一般公共服务支出()。年度预算为13,508万元,支出决算为12,933万元,完成年度预算的95.74%

2.社会保障和就业支出()。年度预算为599万元,支出决算为599万元,完成年度预算的100.00%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,491万元,其中,人员经费2,216万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费275万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市档案局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为20.58万元,支出决算为9.55万元,为预算的43.73%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为4.95万元,为预算的88.39%,比预算减少0.65万元,主要原因是按照团队出行实际支出。

2017年因公出国()团组1个,1人次,实际发生支出4.95万元。其中:住宿费0.80万元、旅费1.06万元、伙食补助费0.26万元、培训费2.61万元、杂费0.22万元。通过访问俄罗斯、波兰,学习先进管理经验,推动我市档案事业发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.21万元,完成预算的40.07%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,与预算一致。本年度未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费4.21万元,为预算的40.07%,比预算减少6.29万元,主要原因是公车改革后,减少了公车的使用。其中:燃料费1万元;维修费1.82万元;保险费1.39万元。

3.公务接待费支出决算为0.39万元,为预算的8.70%,比预算减少4.09万元,主要原因是厉行节俭,减少接待开支。主要用于国内相关档案单位的交流学习接待。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.39万元。其中:外省市交流接待0.39万元,主要用于公务接待的接待工作6批次48人次(其中:陪同15人次)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.81万元,降低30.77%,其中:因公出国()支出决算增加4.95万元;公务用车购置及运行费支出决算减少8.79万元,降低69.23%,公务接待支出决算增加0.03万元,增长8.28%。因公出国()费用支出增加的主要原因是2017年度省局安排出国访问,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后,减少了公车的使用,公务接待支出决算减少的主要原因是厉行节俭,减少接待开支。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市档案局无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,武汉市档案局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金1019.59万元,组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金3736.93万元,从绩效评价情况来看,档案文化系统建设费主要用于开展档案资源综合开发利用,加强档案文化产品开发,适应人民群众物质、精神等多方面利用需要,不断提升档案资料社会利用率;全市档案干部队伍培训费主要用于打造一支素质高、作风硬、能力强的档案干部队伍。不断提高档案队伍的管理水平、业务能力、理论、技能等方面的素质以及职业修养、作风修养、提高档案管理人员的综合素质,适应档案管理工作面临的新情况、新特点、新问题,不断发展档案事业;数字档案资源集成管理与利用主要用于实现基于数字档案资源(目录数据与全文数据)收、管、存、用业务流程的管理利用功能;网站建设运行维护费主要用于信息采编、政策解读、互动交流、回应关切等工作,向聘用的信息员联络员等支付劳动报酬或稿费。结合档案局的实际情况和工作特点,制定政府网站内容更新,做好当年本部门政府网站的信息采编、政策解读、互动交流、回应关切、信息公开等工作。完善政府网站设计、内容搜索、数据库建设、无障碍服务、页面链接等技术规范;档案保护项目费主要用于对馆藏档案的保护;档案征集费主要用于征集各类型反映武汉发展轨道的珍贵档案资料,开展专题档案征集、海外档案征集记录和反映武汉经济、社会发展历程的档案,保留城市记忆;档案数字化主要用于对馆历史藏档案1.64万卷(约200万画幅)进行抢救、整理、著录及全文数字化;档案抢救费主要用于对市档案馆馆藏珍贵历史档案、破损档案进行清理、整理、修裱。

(二)绩效目标完成情况

1)指导全市441家机关团体企事业单位通过档案工作目标管理认定或复查。

2)对本级63个重大新开工项目开展了档案登记,登记率达100%

3)与华中师范大学合作出版《汉口商会档案资料汇编》第一、二卷。

4)指导全市80%的村和85%的社区建档,指导全市159个家庭示范建档。

5)在全国首档开播20集非物质文化遗产传承人系列专题电视片《江城非遗坊》。

6)拟定《抗日战争档案汇编》题目和提纲,筛选出馆藏可利用抗战档案史料3208件。

7)依照“双随机一公开”原则,抽检6家机关企事业单位进行档案行政执法检查。规范并支持社会组织机构参与档案事务,新增备案档案服务机构27个,全市经备案的档案服务机构达到59个。

8)先后在市委党校和9个区党校开设档案法规课程,对600多名领导干部开展档案普法教育;在全市档案人员岗位培训班中开设档案法讲座,超过1700多人接受了档案法制培训。深入社区、村组宣讲档案法规。

9)组织69日“国际档案日”系列主题活动,邀请40余名在汉高校大学生代表走进市档案馆参观实践、互动座谈。

10)面向全市近千家机关企事业单位发放档案法规知识竞赛试卷3万份。

11)开通了档案登记、机关企事业单位文件材料归档范围和档案保管期限报批、档案服务机构备案、档案培训报名等8项网上受理服务功能,档案登记、“三合一”制度审核服务事项办理时限再缩短20%以上,时效性进一步提升。

12)推动全市14个市、区国家综合档案馆实现民生档案跨馆服务。

13)自《档案法》实施以来,市档案馆对馆藏满30年档案共进行了六次开放鉴定工作,开放历史档案164681卷,现行档案79841卷,共向社会累计开放档案244522卷。

14)全年举办各类档案培训班19期,培训1735人次。

15)依托网络平台制作播出17集系列档案教育微视频课程——《五分钟漫画学档案》,首集试播即获5800人次观看,累计点击达7.8万人次。

(三)各预算绩效目标自评情况

按照“所有预算项目全面实行绩效管理”的有关要求,及时掌握预算执行进度和绩效目标完成情况、项目执行的进度及质量,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理体制。市档案局项目支出绩效自评报告见附件

附:2017年度市档案局项目绩效评价报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市档案局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出275万元,比2016年增加12万元,增长4.56%。主要原因是人员增加,相应增加了人员基本日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市档案局政府采购支出总额474万元,其中:政府采购货物支出468万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额71万元,占政府采购支出总额的14.98%,其中:授予小微企业合同金额8万元,占政府采购支出总额的1.69%

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,武汉市档案局共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值50 万元()以上通用设备1()

 

第四部分  2017年重点工作完成情况 

2017年,武汉市档案局认真贯彻落实全国、全省档案工作会议有关要求,围绕建设现代化、国际化、生态化大武汉,全面开启复兴大武汉新征程的要求,不断强化档案服务能力和档案治理能力建设,全面加强档案基础业务建设,进一步加快档案馆库建设,推进“互联网+档案”服务升级,推动档案工作转型,各项工作再上一个新台阶。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

 档案规范化管理

运用目标管理考评手段,全面加强档案规范化管理。 

指导全市441家机关团体企事业单位通过档案工作目标管理认定或复查,全市80%的村和85%的社区开展建档,指导全市159个家庭示范建档,引导市民传承家庭美德。

2

档案法治建设 

以“进党校”为重点,开展档案法规“六进”工作,不断加强档案法治建设。 

先后在市委党校和9个区党校开设档案法规课程;借助69日“国际档案日”系列主题活动宣传档案法规;深入社区、村组宣讲档案法规;依照“双随机一公开”原则,组织档案行政执法检查。在全市近千家机关企事业单位组织开展档案法规知识竞赛。

3

挖掘档案资源开展编研、展览与资政 

发挥档案存凭、资政作用,为改革发展提供借鉴。 

全面梳理馆藏商会档案资料,与华中师范大学合作出版《汉口商会档案资料汇编》第一、二卷。举办反映武汉城市变迁发展的档案记忆展4期,撰写资政报告6篇。

4

依托档案资源提升武汉城市文化品位 

口述视频建档;照片档案有偿征集活动 

对在汉70岁以上的非物质文化遗产传承人进行抢救性口述视频建档,制作20集专题电视片《江城非遗坊》,受到新华社、人民日报等主要媒体关注报道。围绕“四水共治”开展“城水相连、人水相依”照片档案有偿征集活动,邀请何祚欢、陆鸣、田克兢等本土文艺大咖联手打造武汉方言档案升级版,丰富“武汉记忆”内容。

5

民生档案利用查询 

 满意率95%以上

市区综合档案馆、部门馆、专业馆全年为12.8万人次提供档案查询利用服务,满意率95%以上。开启“互联网+档案”政务服务新模式,实现8个政务事项在线办理,“马上办网上办一次办”效能在全国档案系统领先。

6

开展重大活动、重点项目业务指导 

 军人运动会

派人全程参加第七届世界军人运动会、中国共产党纪律建设历史陈列馆的建档指导及筹备工作,依托档案围绕长江新城建设规划、全国卫生文明城市复查等重点工作建言献策。指导精准扶贫及农村土地确权登记颁证规范建档工作。

 

7

组织科研项目、课题申报与研究 

国家档案局、市级立项;创新档案教学培训。

在国家档案局立项档案科研课题4 项,市级社科课题立项2项,立项数继续在全国同类城市领先。创新档案教学培训,制作播出17集系列档案教育微视频课程《五分钟漫画学档案》,累计点击达7.8万人次,并以“新媒体时代档案网络教育微课程研究与实践”为题,成功入选2017年国家档案局科技项目计划。

8

积极推动全市档案馆库建设 

 市档案馆新馆项目主体工程完工,将于2018年底建成并投入使用。

建设规模目前在全国同类城市排列第三(仅次于深圳市和广州市)的市档案馆新馆项目主体工程完工,将于2018年底建成并投入使用。洪山区新馆正式投入使用,黄陂区新馆落成。武昌区、青山区、东西湖区、武汉经开区(汉南区)、江夏区等新馆建设项目取得较大进展。

 

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

4、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(四)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(六)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2017年度市档案局项目绩效评价报告

一、项目绩效目标

2017年,全市档案部门认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以党的十九大精神为引领,落实全国、全省档案工作会议有关要求,围绕建设现代化、国际化、生态化大武汉,全面开启复兴大武汉新征程的要求,聚力改革创新,奋力拼搏赶超,不断强化档案服务能力和档案治理能力建设,全面加强档案基础业务建设,进一步加快档案馆库建设,促进“互联网+档案”运用,推进档案工作转型升级、提质增效,高标准完成了各项推动发展专项目标。

    1、产出目标

1)完成保护管理98万卷档案馆藏档案;

2)定期开展全市档案干部培训班、档案系统中层干部培训班、档案系统高层论坛;

3)完成200万幅历史档案的数字化工作,通过项目验收;

4)征集各类型反映武汉发展轨迹的珍贵档案资料若干、抗战口述史1部、筹备照片档案馆、“国际档案日”活动1次;

5)全市档案干部岗位培训班2-3期,每期80-100人;继续教育培训班1期,每期60-70人;专题班或高研班1期,每期50-60人;  

6)完成市档案馆馆藏珍贵历史档案的抢救工作;

7)征集各行各业著名人物、重大事件、风土人情、名胜古迹及非物质文化遗产等等具有保存价值的档案资料;

8)及时、准确、有效的发布网站信息;

9)对档案数字化加工的3550万幅馆藏进行集成管理和利用完成80%

  2、效果目标

  (1)推动档案管理规范化科学化,全面推进全市档案馆建设,使档案工作更好地为全市中心工作和大局服务;

2)满足人民群众日益增长的文化需求,为繁荣和建设社会主义文化做出积极的贡献。营造档案馆的文化和“亲民”氛围,提升档案馆文化品位,扩大档案馆的社会影响;

3)通过培训能熟练地运用科学方法和过硬技术适应档案事业的发展,更好地为本部门的中心工作服务,为民众服务。培养一支高素质的档案干部队伍,以不断推进档案事业的健康快速发展,为档案事业的不断进步提供坚强的组织保证和人才支撑;

4)有效地增加档案馆馆藏内容,更好地为社会提供服务。不断提升全市档案事业发展整体水平,最终达到档案工作强市;

5)提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力,更好地惠及民生。推动档案管理规范化科学化,全面推进全市档案馆建设;

6)提升本部门政府网站发布发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论的能力和水平,让政府网站成为主流网站群中的重要方阵;

7)实现基于数字档案资源(目录数据与全文数据)收、管、存、用业务流程的管理利用功能,使数字档案资源管理与应用高效化、安全化。

   

二、绩效评价分析  

(一)项目支出情况

市档案局2017年度年初共申报项目绩效8项,情况如下:

1、档案文化系统建设费:根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》相关精神要求,开展档案资源综合开发利用,加强档案文化产品开发,适应人民群众物质、精神等多方面利用需要,不断提升档案资料社会利用率。预算100.00万元;

2、全市档案干部队伍培训费:根据《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》要求,为进一步加强全市档案干部队伍建设,努力打造一支素质高、作风硬、能力强的档案干部队伍。不断提高档案队伍的管理水平、业务能力、理论、技能等方面的素质以及职业修养、作风修养、提高档案管理人员的综合素质,适应档案管理工作面临的新情况、新特点、新问题,不断发展档案事业。预算30.00万元;

3、数字档案资源集成管理与利用:根据国家档案局《数字档案馆系统测试办法》、《武汉市数字档案馆建设规划(2016-2023年)》、武汉市互联网信息办公室《关于《武汉市数字档案馆建设“十三五”规划》审查意见的复函》,实现基于数字档案资源(目录数据与全文数据)收、管、存、用业务流程的管理利用功能。预算170.00万元;

4、网站建设运行维护费:根据国务院办公厅《关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发[201457号) “各级财政要把政府网站内容保障和运行维护等经费列入预算,并保证逐步有所增加。政府网站经费中要安排相应的部分,用于信息采编、政策解读、互动交流、回应关切等工作,向聘用的信息员联络员等支付劳动报酬或稿费。结合档案局的实际情况和工作特点,制定政府网站内容更新,做好当年本部门政府网站的信息采编、政策解读、互动交流、回应关切、信息公开等工作。完善政府网站设计、内容搜索、数据库建设、无障碍服务、页面链接等技术规范。预算10.00万元;

5、档案保护项目费:根据《档案法》和《湖北省档案管理条例》的明确规定:“各级政府应当对档案保护抢救、征购及档案数字化建设等经费,实行专项列支,专款专用”的要求列支的项目费。另根据《档案法》和国家综合档案馆评估要求规定,档案保护费应按档案馆馆藏档案每卷3元列入地方财政预算,截止20179月市档案局(馆)馆藏档案98万卷,预算294.00万元;

6、档案征集费:根据《档案法》及《湖北省档案管理条例》明确规定:"各级政府应当对档案保护、抢救、征集及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用。征集各类型反映武汉发展轨道的珍贵档案资料,开展专题档案征集、海外档案征集记录和反映武汉经济、社会发展历程的档案,保留城市记忆。预算24.65万元;

7、档案数字化 :根据国家、省、市关于档案强国、强省、强市及国家档案局印发的《数字档案馆系统测试办法》要求。对馆历史藏档案1.64万卷(约200万画幅)进行抢救、整理、著录及全文数字化。预算340.00万元;

8、档案抢救费:根据《档案法》及《湖北省档案管理条例》明确规定:"各级政府应当对档案保护、抢救、征集及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用。对市档案馆馆藏珍贵历史档案、破损档案进行清理、整理、修裱。预算50.94万元。

机动经费8.00万元、上年结转项目250.39万元、预算单位往来支出1.97万元,合计项目支出1,279.95万元

(二)过程

1、管理制度健全。市档案局根据省、市党政机关公务开支的相关制度制定了《市档案局财政经费使用管理办法》等各类齐全的管理制度,包括项目资金管理办法、专项资金管理职责、资金报账程序、财务及资产管理、监督检查等方面作出了规范,明确了操作流程,符合《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等制度规定。

2、资金使用合规。项目资金使用合规合法,资金拨付具有完整的审批程序和手续,重大开支均经过评估认证,符合项目预算批复或合同规定的用途,报账凭据合规、真实、完整,资金实行国库集中支付,支出依据合理,没有截留、挤占、挪用项目资金等情况。但部分项目子项支出存在超预算或调剂预算的现象,预算的针对性和开支控制的有效性有待提高。

3、财务监控有效。对项目资金使用按要求实行专账核算,原始凭证审核符合规定程序,记账凭证编制规范、准确,按规定编制会计报表,采取了相应的财务检查等必要的监控措施,财务及资产管理制度健全且能有效执行,会计信息完整、真实,财务监控总体有效。

4、财务治理有序。严格执行中央“八项规定”精神,定期公示“三公”经费,公示率达到100%;聘请第三方开展审计监督。

5、项目质量可控。对档案的装订还原规定质量标准,经过图像处理后的电子图像与档案原件对比,保证图像字迹清晰、原版原貌。完好率≥98%,档案原件100%不缺失。扫描图像:漏扫率≤1%。图像质量情况完好率≥98%。图像文件的命名差错率≤0.5%。以条目为检查单位,档号、题(人)名、密级、控制标识等关键字段正确率≥99.5%(原件字迹潦草、不清的,不计算在内),其余字段录入正确率≥98%。条目与图像挂接正确率100 %。数字化工作档案收集齐全,整理规范,便于查阅。

(三)产出

1、项目绩效目标完成情况

1)项目预算执行率

2017年,市档案局项目调整预算数为11,611.45万元,分为15个明细项目。当年项目支出实际执行11,071.22万元,执行率为95.35%,其中:新馆建设项目调整预算数10,300.00万元,当年项目支出实际执行10,300.00万元,执行率为100.00%;行政事业类项目调整预算数1,311.45万元,当年项目支出实际执行771.22万元,执行率为58.81%。行政事业类项目经费执行率偏低的主要原因是根据当年工作实际,严格按合同要求分期支付,预算结余资金均为跨年度的合同签约项目,在2018年按照合同执行完成。

当年完成情况见下表:

调整预算

决算数

差异

档案文化建设

100.00

35.17

-64.83

机动费

8.00

12.00

4.00

全市档案干部队伍培训费

30.00

23.04

-6.96

2016国家档案管理专项资金

42.57

42.57

-

数字档案资源集成管理利用

170.00

66.32

-103.68

网站建设运行维护费

10.00

4.43

-5.57

档案保护费

294.00

199.85

-94.15

档案征集费

24.65

24.65

-

档案数字化

340.00

308.45

-31.55

档案抢救费

50.94

 

-50.94

预算单位往来

34.12

30.88

-3.24

专项物业管理费

 

23.86

23.86

上年结转项目

207.17

 

-207.17

行政事业类项目合计

1,311.45

771.22

540.23

武汉市档案馆新馆建设

2,300.00

2,300.00

-

档案馆及武汉住房公积金管理中心库房项目

8,000.00

8,000.00

-

新馆建设项目合计

10,300.00

10,300.00

-

11,611.45

11,071.22

-540.23

2)项目工作完成情况

A、档案文化建设费:69日《长江日报》推出的“档案——我们共同的记忆”彩色专版。该专版发布了《匠心独运典藏城市记忆,利国利民彰显档案价值》文章,首次以主流新闻媒体的形式面向社会公布了我市数家档案馆馆藏的珍贵历史档案文献,引起社会强烈反响,档案和档案工作社会知晓度明显提升;制作了《档案:我们共同的记忆》宣传折页和购置了一批档案宣传资料。制作了《档案:我们共同的记忆》彩色宣传折页,首次集中呈现了来自市档案馆、市房产档案馆等档案馆的12件(组)珍贵档案文献珍品,多侧面地展示了武汉地区档案记忆的深厚根基和巨大价值。宣传折页向参加“国际档案日”活动的来宾和“档案法规进党校”的数百名党校培训学员等对象发放,受到普遍欢迎。向《中国档案报》《中国档案》杂志购买了宣传海报,在公共场所广为张贴;邀请武汉大学、华中师范大学、湖北大学的40多名大学生走进市档案馆参观、体验、互动。大学生们参观完毕后进行了座谈交流,抒发参加 “国际档案日”活动的感触与收获,大学生们领取了档案文化宣传品,加深了对档案和档案工作的感性认识。

B、全市档案干部队伍培训费:完成档案岗位培训班2期,高研班1期,微课1个系列,全年举办各类档案培训班19期,培训1735人次,利用红色资源在红安干部学院大别山分院举办档案专业人员研修班,运用互联网、微视频等技术手段改进档案培训工作。依托网络平台制作播出17集系列档案教育微视频课程——《五分钟漫画学档案》,首集试播即获5800人次观看,累计点击达7.8万人次。

C、档案保护费:完成局(馆)馆藏档案98万卷的安全管理和保护抢救工作,在全面保护的同时,重点开展了对一批具有极高历史保护价值的珍贵档案的修复工作,其中包括清朝时期的档案,将无目录、无张页号,且破损极其严重的档案进行裱糊、换卷皮等抢救保护工作后,再进行数字化加工。档案保护的完成率和资金使用率均为100%

D、档案数字化:完成馆藏档案数字化加工200万幅,通过公开招标的方式,由武汉世纪科怡科技发展有限公司中标,中标金额325万元,巳通过阶段验收,实地抽查了数字化加工档案目录及原文数据和档案实体情况。专家组一致认为,项目档案整理、档案扫描、图像处理、图像储存、目录建库数据挂接、数据备份等指标均符合项目验收要求及合同规定的事项,准予通过验收。

(四)效果

1、项目效果目标实现情况

1)档案文化建设费:以进党校为重点全面推进法律“六进”工作,不断提升档案普法教育精准化程度。以提高各级领导干部档案法治意识为着力点,先后在市委党校和汉阳、洪山、江汉、蔡甸、新洲、东西湖、硚口等7个区党校开设档案法规课程,对400多名领导干部开展档案普法教育;在全市档案人员岗位培训班中开设档案法讲座,超过1500多人接受了档案法制培训。组织工作人员深入社区、村组宣讲档案法规,把档案法律法规宣传资料送到精准扶贫对象和“双万双联”对象手中,使档案普法工作更加“接地气”。借助69日“国际档案日”系列主题活动宣传档案法规,邀请武汉大学、华中师范大学、湖北大学的40余名大学生走进市档案馆参观实践、互动座谈,向大学生宣传档案价值,传播档案文化,播撒档案的种子。运用新闻发布会、策划《长江日报》专版等形式,通过生动而有效的宣传增强社会保护档案记忆的自觉性。面向全市近千家机关企事业单位发放档案法规知识竞赛试卷3万份,市档案局荣获国家档案局“全国档案法律法规知识普及宣传优秀组织奖”。

2)全市档案干部队伍培训费:坚持人才为本,以创新促进干部队伍素质有新提升。市档案局及江岸、汉阳、武昌、青山、蔡甸、江夏、黄陂等区档案局以巡察整改为契机,认真落实全面从严治党要求,进一步加强党的建设,推动了长期制约档案事业发展的重、难点问题解决。各级档案部门强化“四个意识”,坚定“四个自信”,引导档案干部增强做好档案工作的责任感和使命感。市档案学会组织举办全市档案系统“迎接十九大,我看武汉新风貌”摄影比赛。市城建档案馆“兰馨书苑”被评为2017年市直机关党建品牌。汉阳区档案局联合区文化局、区文联举办《祖国颂》摄影作品联展。通过活动营造了氛围,有效促进了档案事业健康发展。扎实做好档案干部培训工作,全年举办各类档案培训班19期,培训1735人次。发挥高端人才的引领作用,依托红色资源在红安举办档案专业人员高研班,对数字时代档案安全、档案信息管理与开发利用等课题进行研讨交流。

3)档案保护费:紧紧围绕党委、政府工作大局,主动跟进经济社会发展和现实需要,深入挖掘档案信息资源,及时为党委、政府的科学决策提供有借鉴性档案信息,发挥好档案资政作用;围绕中心任务,提供针对性强、佐证价值高的档案信息服务,助推重点工作高效完成。强化档案惠及社会民生服务,进一步丰富馆藏资源改善馆藏结构,做好民生档案收集进馆,以及政府公开信息的采集接收与提供利用。积极参与军运会、长江新城建设等重大活动、重大项目的档案业务指导,争取在传承城市精神上主动提供档案信息服务,为武汉发展新战略做好基础保障;不断强化档案服务能力和档案治理能力建设,全面加强档案基础业务建设,进一步加快档案馆库建设,促进“互联网+档案”运用,推进档案工作转型升级、提质增效,高标准完成了各项推动发展专项目标。

4)档案数字化:经济效益:将质检合格的部分扫描的档案全文数据与录入的档案目录数据上传到利用系统提供利用。这不仅使档案得到了保护,而且还可减少对档案保护的投入,提高档案利用效率。社会效益:将质检合格的部分扫描的档案全文数据与录入的档案目录数据上传到利用系统提供利用。基本满足社会公众查询利用档案的需要。

2、效果目标实现情况

   (1)推动档案管理规范化科学化,全面推进全市档案馆建设,使档案工作更好地为全市中心工作和大局服务。

   (2)满足人民群众日益增长的文化需求,为繁荣和建设社会主义文化做出积极的贡献。营造档案馆的文化和“亲民”氛围,提升档案馆文化品位,扩大档案馆的社会影响。

3)通过培训能熟练地运用科学方法和过硬技术适应档案事业的发展,更好地为本部门的中心工作服务,为民众服务。培养一支高素质的档案干部队伍,以不断推进档案事业的健康快速发展,为档案事业的不断进步提供坚强的组织保证和人才支撑。

 (4)有效地增加档案馆馆藏内容,更好地为社会提供服务。不断提升全市档案事业发展整体水平,最终达到档案工作强市。

 (5)提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力,更好地惠及民生。推动档案管理规范化科学化,全面推进全市档案馆建设。

 (6)提升本部门政府网站发布发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论的能力和水平,让政府网站成为主流网站群中的重要方阵。    

 (7)实现基于数字档案资源(目录数据与全文数据)收、管、存、用业务流程的管理利用功能,使数字档案资源管理与应用高效化、安全化。

四、评价结论

(一)综合评价结论

1、市档案局建立了较为完善的各项内部管理制度,财务管理规范,会计账簿及原始凭证齐全,账实相符,会计信息真实地反映了财务收支状况,项目经费使用规范,较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定;

2、市档案局年度绩效目标达到或超额完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高;

3、市档案局围绕建设现代化、国际化、生态化大武汉,全面开启复兴大武汉新征程的要求,聚力改革创新,奋力拼搏赶超,不断强化档案服务能力和档案治理能力建设,全面加强档案基础业务建设,进一步加快档案馆库建设,促进“互联网+档案”运用,推进档案工作转型升级、提质增效,高标准完成了各项推动发展专项目标。

(二)综合评分结果

本次项目绩效评价结果综合得分为90分,评价结果等级为“优”。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

 (一)主要经验及做法

2017年,武汉市档案局认真贯彻落实全国、全省档案工作会议有关要求,围绕建设现代化、国际化、生态化大武汉,全面开启复兴大武汉新征程的要求,不断强化档案服务能力和档案治理能力建设,全面加强档案基础业务建设,进一步加快档案馆库建设,推进“互联网+档案”服务升级,推动档案工作转型,各项工作再上一个新台阶。

1、紧扣建设“三化”大武汉主题做好档案服务工作。指导全市441家机关团体企事业单位通过档案工作目标管理认定或复查,档案管理规范化水平进一步提升。印发《关于做好2017年武汉市重点建设项目档案登记工作的通知》,对本级63个重大新开工项目开展了档案登记,登记率达100%。派人全程参加第七届世界军人运动会筹备组织工作,多次赴军运会筹委会及相关承办区开展档案业务跟进指导服务。始终以高度的政治责任为中国共产党纪律建设历史陈列馆筹建服务。依托档案围绕长江新城建设规划、全国文明城市复查等重点工作建言献策。与华中师范大学合作出版《汉口商会档案资料汇编》第一、二卷,为改革发展提供借鉴。指导精准扶贫档案工作,指导农村土地确权登记颁证规范建档工作。指导全市80%的村和85%的社区建档,发挥档案在维护基层稳定和公民合法权益的重要凭证作用。指导全市159个家庭示范建档,引导市民传承家庭美德,提升文化品位。积极配合市委办公厅等单位对党内规范性文件清理工作。

2、坚持突出特色,运用丰富档案资源厚植地方历史文化底蕴。对在汉70岁以上的非物质文化遗产传承人、工艺美术大师、曲艺大师、老字号传承人进行抢救性口述视频建档,在全国首档开播20集非物质文化遗产传承人系列专题电视片《江城非遗坊》,受到新华社湖北分社、中国新闻网武汉站、人民日报湖北分社等主要媒体关注报道。开展“城水相连、人水相依”照片档案有偿征集活动,记录武汉利用水资源、优化水空间、治理水环境、保护水安全、弘扬水文化历程,保留城市档案记忆。深化武汉方言建档成果,邀请何祚欢、陆鸣、田克兢等本土文艺大咖联手打造武汉方言档案升级版。加强艺术档案的规范管理,与市文化局联合印发《武汉市艺术档案整理暂行办法》,在武汉汉剧院开展规范化建档试点工作。举办“城市之光”档案图片展,展示武汉电力变迁发展历程。市城建档案馆编辑出版《武汉工业建筑》画册,记录了近现代以来武汉工业化进程。拟定《抗日战争档案汇编》题目和提纲,筛选出馆藏可利用抗战档案史料3208件。编纂《万里茶道档案资料汇编》,为武汉申遗和重振万里茶道做出积极努力。

3、坚持依法行政,档案发展环境不断优化。对近年来发生的流动人员人事档案遗失民事诉讼件进行调研,责令有关区档案局、街道办事处和企业加强企业档案管理,维护民众档案法律权利。依照“双随机一公开”原则,抽检6家机关企事业单位进行档案行政执法检查。规范并支持社会组织机构参与档案事务,新增备案档案服务机构27个,全市经备案的档案服务机构达到59个。以进党校为重点全面推进档案法规“六进”工作,不断提升普法教育精准化程度。先后在市委党校和9个区党校开设档案法规课程,对600多名领导干部开展档案普法教育;在全市档案人员岗位培训班中开设档案法讲座,超过1700多人接受了档案法制培训。深入社区、村组宣讲档案法规。组织69日“国际档案日”系列主题活动,邀请40余名在汉高校大学生代表走进市档案馆参观实践、互动座谈,宣传档案价值,传播档案文化,播撒档案的种子。运用新闻发布会、策划《长江日报》专版等形式,通过生动而有效的宣传增强社会保护档案记忆的自觉性。面向全市近千家机关企事业单位发放档案法规知识竞赛试卷3万份,武汉市档案局荣获国家档案局“全国档案法律法规知识普及宣传优秀组织奖”。

4、探索服务新模式,不断推进全市档案信息化建设。全面贯彻落实《武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范》、《武汉市纸质档案数字化实施细则》、《馆藏历史档案数字化工作操作规程》等数字化业务标准。完成市档案馆数字档案馆核心业务系统平台招投标工作,确定武昌、洪山、汉阳、蔡甸区等四家国家综合档案馆为湖北省数字档案馆建设试点单位。探索开启“互联网+档案”服务新模式。局馆网站进行全新改版,开通了档案登记、机关企事业单位文件材料归档范围和档案保管期限报批、档案服务机构备案、档案培训报名等8项网上受理服务功能,档案登记、“三合一”制度审核服务事项办理时限再缩短20%以上,时效性进一步提升。推动全市14个市、区国家综合档案馆实现民生档案跨馆服务,方便群众就近查询所需档案信息。全面完善档案解密划控与开放工作。自《档案法》实施以来,市档案馆对馆藏满30年档案共进行了六次开放鉴定工作,开放历史档案164681卷,现行档案79841卷,共向社会累计开放档案244522卷,为社会各界编史修志、撰写论文、身份考证、个人维权等提供了全方位的服务。落实全市“马上办网上办一次办”要求,在“城市留言板”、“市长热线”等网络新媒体平台上及时回应网民关切,深入调查回复,网民评价满意度较高。

5、坚持主动作为,不断夯实全市档案工作的基础。今年来,市领导关注、视察、调研档案工作频度进一步加大,有力推动了档案事业发展。武汉市政协主席胡曙光、市人大常委会副主任胡树华、市政府副市长龙良文等市领导先后视察我局馆。市政府专门组织召开全市档案工作会议,对年度工作进行总结部署。市人大领导及相关专委会对全市《档案法》贯彻落实情况进行了调研检查。建筑面积5.8万平方米的武汉市档案馆新馆项目主体工程完工,预计将于2018年底建成并交付使用。洪山区新馆正式投入使用,黄陂区新馆落成,东西湖区、青山区、武昌区、江夏区新馆建设取得了较大进展。按照武汉市机构改革的要求,完成局、馆机构分设改革,在全国率先实行档案事业管理新体制。实现了政事分开、管办分离,进一步强化了档案局的行政管理职能,同时让档案馆公益事业的实体得以不断充实、壮大与健康发展。

6、坚持以科研创新促进档案干部人才队伍建设。认真抓好人才培训工作,全年举办各类档案培训班19期,培训1735人次。利用红色资源在红安干部学院大别山分院举办档案专业人员研修班,学习宣讲十九大精神,围绕数字时代档案安全、档案信息管理与开发利用工作特点规律,开展学习研讨交流活动。全年选送吴宝康学术思想研讨会征文2篇,选送全国青年档案工作者年会征文28篇,其中市档案局3名同志荣获2017年全国青年档案工作证学术论坛优秀论文。认真组织档案科研项目和社科课题的申报、指导与研究,我市在国家档案局立项档案科研课题4 项,市级社科课题立项2项,立项数继续在全国同类城市领先。运用互联网、微视频等技术手段改进档案培训工作。依托网络平台制作播出17集系列档案教育微视频课程——《五分钟漫画学档案》,首集试播即获5800人次观看,累计点击达7.8万人次。

7、落实主体责任,确保全面从严治党。坚持把党建工作与档案业务工作同谋划、同部署、同考核,不断强化党的领导,认真落实党组主体责任和党组书记第一责任人责任,督促各级领导干部履行“一岗双责”,督导落实党建工作责任清单,构建“书记带头抓党建、各支部齐抓共管、一级抓一级、层层抓落实”的党建工作格局。加强思想政治建设,推动“两学一做”学习教育常态化制度化。将落实意识形态工作责任制要求纳入党建清单,履行意识形态工作责任制,提升领导班子政治能力。充分发挥局党组领导核心作用,强调追根溯源和举一反三,较好完成了巡察整改任务,有力提高了局领导班子凝聚力、战斗力、创造力。落实机关党建工作责任,不断增强基层党组织的生机活力。开展“红旗党支部”创建、“星级争创”和“勤政廉政标兵”推选活动,营造立足岗位、创先争优良好氛围。加强作风建设,制定印发《中共武汉市档案局党组贯彻<中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则>精神实施办法》,及时召开作风建设大会,集中整治“新衙门作风”,坚决防范和纠正“四风”问题。深入推进党风廉政建设和反腐败工作。严格执行党风廉政建设责任制,制定《档案局与纪检组关于共同运用监督执纪第一种形态对党员干部进行教育管理的实施办法》等制度规定,进一步形成用制度管人、管事、管钱、管物机制。全体档案工作者深刻认识档案工作的政治属性和政治要求,严守党的纪律规矩,形成了风清气正的良好政治生态。

(二)存在的问题

1、绩效目标还不够细化,绩效目标的可量化程度还不够高。对事前的分析论证、事中的跟踪调查不够及时,相应的考评机制尚未建立。有的指标未及时更新,部分指标缺乏客观依据,指标体系覆盖不够全面;

2、 项目管理制度还不够健全,职责和管理内容还不够明确。项目预算的子项目前瞻性不足,对宏观政策的把握和适时跟进不够,针对性不强,项目年度预算没有有效分解,致使预算执行率偏低.

(三)改进建议

   1、提升绩效跟踪功能,加强绩效管理制度和流程的建设,建立绩效管理信息系统,运用大数据进行绩效管理;

2、加强预算绩效目标建设管理,逐步建立和完善项目支出绩效考评机制,规范基础信息工作管理,提升绩效评价结果利用价值;

3、根据实际情况和经济形势的变化,全面推进内部控制建设,进一步细化,补充、完善部分管理制度,明确职责和管理内容,改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式;

4、严格按照《预算法》强化财务管理的监督机制,合理使用资金、提高资金使用效益,以满足现代管理的要求,确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐全。