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2018年市档案局预算及“三公”经费预算信息公开

发布时间:2018年02月14日 |来源:市档案局办公室|浏览人数:8308
 

武汉市档案局2018年部门预算

 

第一部分  市档案局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  市档案局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  市档案局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 市档案局概况

一、部门主要职能

武汉市档案局担负着对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻党和国家关于档案工作的政策、法律、法规,拟定档案工作地方性规章制度,起草档案工作地方性法规、标准,依法进行检查和监督,查处档案违法案件,指导市直各部门及专业档案馆、各区档案馆档案工作,依法对档案中介服务机构进行监管。制定全市档案队伍建设规划,组织并指导档案科研成果的推广应用,档案教育、档案宣传工作;指导市档案学会工作,还承担全市档案信息化建设的总体规划并组织实施。组织和开展档案工作国内、国际交流活动。

二、部门预算单位构成

纳入市档案局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括:武汉市档案馆。

三、部门人员构成

市档案局总编制人数73人,其中:行政编制17人,事业编制56人。在职实有人数67人,其中:行政编制13人,事业编制54(其中:参照公务员法管理39)

离退休人员67人,其中:离休3人,退休64人。

 

                        第二部分 市档案局2018年部门预算表

    1.市档案局2018年财政拨款收支预算总表

    2.市档案局2018年一般公共预算支出表

    3.市档案局2018年一般公共预算基本支出表

    4.市档案局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    5.市档案局2018年政府性基金预算支出表

    6.市档案局2018年部门收支总表

    7.市档案局2018年部门收入总表

    8.市档案局2018年部门支出总表

 

 


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2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

 

 

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第三部分 市档案局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算3926.39万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入3364.79万元、上年结转561.60万元。支出包括:基本支出2555.54万元,项目支出1370.85万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算3926.39万元。其中:(1)本年预算3364.79万元,比2017年预算减少121.75万元,下降3.49%,主要是去年新申请了住房货币化补贴资金;(2)上年结转561.60万元。具体安排情况如下:

()基本支出2555.54万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)

()项目支出1370.85万元。其中:

一般行政管理事务1370.85万元,主要用于:档案文化建设、全市档案干部队伍建设培训、信息系统维护、档案馆事业发展建设、档案数字化

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出2555.54万元。其中:

()人员经费2151.87万元。包括:

工资福利支出1661.80万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助490.07万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

()公用经费403.67万元。主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算26.18万元。其中:(1)因公出国()经费11.20万元;(2)公务用车购置及运行维护费10.50万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.50万元)(3)公务接待费4.48万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加5.60万元,主要是局馆分开,独立申请出国经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,市档案局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算3926.39万元。2017年预算增加187.47万元,增长5.01%,主要是上年已签约的合同项目增多,项目费结转下年增多。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算3926.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3364.79万元,占85.70%;上年结转561.60万元,占14.30%

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算3926.39万元,其中:基本支出2555.54万元,占65.09%;项目支出1370.85万元,占34.91%

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1事业单位的机关运行经费403.67万元。

()政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计710.72万元。包括:货物类51.42万元,服务类659.30万元。

     ()国有资产占有使用情况

     截至20171231日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车3辆。

     ()绩效目标设置情况

     2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算财政拨款1370.85万元。


第四部分  名词解释  

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1、一般公共服务()档案事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2一般公共服务()档案事务()一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务()档案事务()档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

4、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

8、社会保障和就业支出()财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

9、医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗():反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、住房保障支出()住房改革支出()提租补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用