政务公开

市档案局2017年部门预算公开说明

发布时间:2017年03月30日 |来源:市档案局办公室|浏览人数:7504
        、部门基本情况

()部门主要职能

武汉市档案局对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻党和国家关于档案工作的政策、法律、法规,拟定档案工作地方性规章制度与法规、标准,依法进行检查和监督,查处档案违法案件,指导市直各部门及专业档案馆、各区档案馆档案工作,依法对档案服务机构进行资质认证。制定全市档案队伍建设规划,组织并指导档案科研成果的推广应用、档案保护、档案教育、档案宣传工作;指导市档案学会工作,承担全市档案信息化建设的总体规划并组织实施。组织和开展档案工作国内、国际交流活动。

       ()部门预算单位构成

武汉市档案局由机关及归口管理1个事业单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1(目前合署办公)

()部门人员构成

武汉市档案局总编制人数83人,其中:行政编制19人,后勤编制2人,事业编制62(其中:参照公务员法管理42)。在职实有人数68人,其中:行政编制14人,事业编制54(其中:参照公务员法管理43)

离退休人员 61人,其中:离休 3人,退休 58人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)发挥档案基础功能,优化档案资源体系

1、完善馆藏现状摸底及档案鉴定工作。在《武汉市档案馆馆藏数据统计表》和《武汉市档案馆存放市城建档案馆档案数量统计表》基础上摸清馆藏现状,并启动新馆搬迁方案预期工作。开展档案鉴定工作,完善开放、划控目录,配合“档案馆日”活动向社会公布本次开放档案目录。

2、创新档案编研与展览工作。档案资政方面,立足馆藏,征集补缺,梳理武汉近现代改革历程,启动馆藏武汉改革创新专题档案史料汇编工作。档案编研方面,拟与华中师范大学近代史研究所合作出版书籍《汉口商会档案资料汇编》;2018年是武汉抗战80年纪念,整理编辑馆藏反映武汉抗战的档案资料。档案展览方面,拟举办“武汉蝶变”历史地图展及中山大道记忆展;档案征集方面,在2016年设专题、系统地有偿征集照片档案基础上,向电子影像等可多次复制的资料转型。媒体合作方面,拟与武汉广播电视台新闻综合频道合作,拟定“非遗”专题片策划方案并进行拍摄和播出。与湖北省曲艺家协会主席、湖北省与武汉市文艺界联合会副主席、武汉说唱团团长陆鸣以及布衣参事胡全志等商洽制作武汉方言档案升级版合作事宜。口述档案方面,以采访视频为基础,形成系统的抗战记忆。草拟新馆基本陈列室展览大纲并着手收集材料。

(二)创新档案服务方式,完善档案利用体系

1、深入推进档案服务民生。全面推进社区规范化建档工作。结合武汉市情况、与相关部门出台涉民专业档案规范管理办法。继续开展精准扶贫和国有林场改革规范建档的监督、指导。开展家庭档案建档指导等工作。

2、扎实开展档案科研教育。贯彻国家档案局对档案科技工作要求,积极组织申报国家档案局科研项目立项以及优秀科技项目的申报工作,协助做好项目评审工作;组织武汉市社会科学界联合会2017年度课题立项和研究工作;主办各类岗位培训班和继续教育班,协助区档案局及各系统行业办好培训班,完善档案人员培训管理制度,不断提高培训质量和培训水平;组织全市档案学会会员进行中山大道沿线采风,举办“老街新影”摄影展。组织参加国家、省档案学会、市档案局及市社联组织的各项活动,围绕中心工作开展档案宣传,提高社会档案意识。

(三)破解档案发展难题,加筑档案安全体系

1、重点推动档案馆库建设、档案信息化建设。继续推动市档案馆新馆项目按进度施工,以及黄陂区、东西湖区等区档案馆库项目施工;推进硚口区、武昌区档案馆库项目。各部门和企事业单位档案馆也要积极筹划建设新馆或改善档案保管条件。

2、不断倡导档案法制建设,提高依法治档能力。市、区档案行政主管部门严格按照档案行政权力清单和运行流程依法行政,完善档案行政执法机制,进行档案行政执法检查,坚决查处档案违法违规行为,并做好普法工作。妥善办理好人大政协议提案、群众信访件以及档案行政投诉、行政复议和行政诉讼事项。

3、强化档案安全管理,确保档案绝对安全。将档案安全要求纳入全市档案行政执法检查内容,通过档案行政执法检查强化安全管理。积极争取国家项目支持,加强国家重点档案抢救保护。

三、部门收支预算总体安排情况

()2017年部门预算总收入3738.90万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3486.54万元,其他收入1.97万元;上年结转250.39万元。

()2017年部门预算总支出3738.90万元。其中:基本支出2458.95万元;项目支出1279.95万元

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出3138.64万元;社会保障和就业支出598.29万元;其他支出1.97万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出1065.38万元;商品和服务支出1631.28万元;对个人和家庭的补助1030.24万元;其他支出12万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算3736.93万元,其中:当年预算3486.54万元,上年结转250.39万元。主要安排情况如下:

()基本支出2458.95万元。其中:

1、人员经费1428.71万元,包括:

⑴ 工资福利支出1065.38万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等

对个人和家庭补助支出1030.24万元,主要用于离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

2、公用经费363.33万元,均为商品和服务支出,主要用于在职人员日常公用经费、离退休人员公用经费、专项公用经费、专项物业管理费、办公用房租金、其他商品和服务支出

()项目支出1277.98万元,其中:

1、部门项目1277.98万元。主要安排为:

(1) 档案征集费项目24.65万元。1、配合当下热点和重点工作,以专题档案为抓手在国内外广泛开展档案征集,形成有价值成体系的档案资料;2、征集各行各业著名人物、重大事件、风土人情、名胜古迹及非物质文化遗产等具有保存价值的档案资料。

(2) 网站建设运行维护费项目10万元。根据国务院办公厅《关于加强政府网站信息内容建设的意见》(国办发[201457号):“各级财政要把政府网站内容保障和运行维护等经费列入预算,并保证逐步有所增加”的文件精神,主要用于本部门政府网站信息内容建设工作。

(3) 档案抢救费项目50.94万元。根据《档案法》及《湖北省档案管理条例》明确规定:“各级政府应当对档案保护、抢救、征集及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用。”

(4) 档案保护费项目294万元。截至20169月,我馆馆藏档案总数量为98万余卷(册、件),根据《档案法》和国家综合档案馆评估要求规定,档案保护费按馆藏档案每卷3元列入地方财政预算,档案保护费应为294万元。

(5) 档案数字化项目340万元。根据国家档案局印发的《数字档案馆系统测试办法》要求,2016年武汉市档案馆将对馆藏珍贵历史档案进行系统化整理、抢救、数字化加工工作和数字档案馆数字档案资源集成管理与应用平台建设工作。

(6) 档案文化系统建设费项目100万元。主要用于征集汉剧服饰、剧本、曲谱、音像视频等专题档案资料、抗战口述史,筹备 “国际档案日”等活动。

(7) 全市档案干部队伍建设培训费项目30万元。根据《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》要求,努力打造一支素质高、作风硬、能力强的档案干部队伍。将分别举办全市档案干部培训班、档案系统青年干部培训班、中层干部培训班和档案系统高层论坛。

(8) 数字档案资源集成管理与利用项目170万元。用于实现基于数字档案资源(目录数据与全文数据)收、管、存、用业务流程的管理利用功能,使数字档案资源管理与应用高效化、安全化,从而使老百姓方便快捷利用数字档案资源,更好地服务于经济与社会。

(9) 机动经费8万元。

(10) 上年结转项目250.39万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市档案局因公出国(出境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及下属1个参公事业单位。

()“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算20.58万元,比2016年预算减少17.50万元,下降45.96%。其中:

1、因公出国()经费5.60万元,与2016年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费10.50万元,比2016年预算减少17.50万元。其中:

⑴ 公务用车购置费0万元,与2016年预算一致,主要原因是公车改革政策导向,无特殊需要,没有添置车辆。

⑵ 公务用车运行维护费10.50万元,比2016年预算减少17.50万元,主要原因是:公车改革,减少了5辆车,剩余3辆车。

3、公务接待费预算4.48万元,与2016年预算持平。

六、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2017年部门机关及1事业单位的机关运行经费363.33万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计732.22万元。包括:货物类70万元,工程类576.30万元,服务类85.92万元

       ()国有资产占有使用情况

       截至20161231日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车3辆。

       ()绩效目标设置情况

       2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1019.59万元。

 

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